怒江州贡山县人民检察院 

　　2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1. 对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督，接受州人民检察院的领导 

　　2.根据上级人民检察院的指标和要求，部署和落实全县检察工作任务 

　　3.对危害国家安全的犯罪案件，依法行使检察权 

　　4.对全县刑事案件以及法律规定由本院管辖并提起公诉案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉和提起抗诉。 

　　5.依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼以及执行机关刑罚执行活动的法律监督工作；对监管机关（看守所）执行刑罚的活动、羁押犯罪嫌疑人和被告人的活动是否合法实行监督。 

　　6.对县人民法院已经发生法律效力、认为确有错误的判决和裁定、依法向州人民检察院提起抗诉。 

　　7.受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首、加强举报宣传工作。 

　　8.依法管理检察官以及其他检察人员；协同主管部门管理全院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法。 

　　9.协同主管部门管理和考核科技干部；按照干管权限和规定，提出任免干部的意见和建议。 

　　10.按照干管权限查办检察人员的违纪案件 

　　11.开展检察机关的计划、财务、后勤、装备工作和检察信息工作。 

　　12.管理本院机关干部和其他人员。 

　　13.负责其他应当由本院承办的事项。 

　　2019年，我院将继续深入贯彻上级检察机关部署，忠实履行各项检察职责，为全面建成小康社会提供有力的法律服务和司法保障。 

　　（二）机构设置情况 

　　贡山县检察院设5个内设机构，分别为：案件管理部、公诉部、侦查监督部、检查监督部、检务管理部，另外还单独设有独龙江检察室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019是推进跨越发展的关键年，做好检察工作意义重大。检察工作的主要任务是，以党的十九大精神为统领，以维护社会和谐稳定为目标，以强化法律监督、维护公平正义为工作主题，坚持以执法办案为中心，全面加强检察业务、检察队伍和检务保障建设，积极推进平安社会、法治社会建设，提供优质高效的法律服务和坚强有力的司法保障。 

　　一、服务大局。加大对脱贫攻坚项目、重大建设项目、生态环境、非公有制经济发展等司法保护力度。积极参与社会治安防控体系建设，加强对不良行为青少年、刑满释放人员、社区服刑人员等特殊人群管理服务，努力化解不稳定因素。结合检察工作，加强法治宣传教育，积极开展“送法下乡”等活动，为基层群众提供法律服务。 

　　二、完善诉讼监督。继续改进诉讼监督薄弱环节，增强监督实效，坚决监督纠正群众反映强烈的执法不严、司法不公等突出问题，努力在每一个案件中体现公平正义，维护司法公正。 

　　三、继续抓建设。坚持从严治检，严格落实党风廉政建设责任制，制定切实可行的受援方案，使检察业务、干部人才、检察文化、信息科技等方面都全面提升，我院将始终贯彻高检院“十三五”规划的指示以及国家相关法律法规发挥我们的法律监督职能，针对我院的工作规划好每一步。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人。另外县财政供养3人，非财政供养0人。 

　　离退休人员9人，其中： 离休 1人，退休8人。遗属2人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。其中执法执勤用车2辆，公务用车1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入712.39万元，其中：一般公共预算财政拨款690.46万元，上年结转21.93万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入712.39万元，其中:本年收入690.46万元，上年结转21.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款690.46万元（本级财力690.46万元）。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 712.39万元。上年结转21.93万元，财政拨款安排支出 690.46万元，其中，基本支出560.57万元，项目支出129.89万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按功能科目分类为：公共安全支出593.46万元，主要用于人员工资福利支出和日常商品服务支出； 

　　社会保障和就业支出53.17万元，主要用于离退休工资支出和日常支出； 

　　卫生健康支出27.98万元，主要保障在职职工、离退休人员的医疗费，遗属人员生活补助； 

　　住房保障支出37.78万元，主要用于规定的为职工缴纳住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　机关工资福利支出为528.54万元（基本支出487.58万元，项目支出40.96万元）。 

　　机关商品和服务支出130.47万元（基本支出72.99万元，项目支出57.48万元）。 

　　机关资本性支出（一）（设备购置）31.45万元（项目支出31.45万元）。 

　　五、省对下转项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　   无 

　　（二）与中央配套事项 

　　   无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　   无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金31.45万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一） 2019年我部门基本支出收支预算为560.57万元，比2018年495.37万元增加65.2万元，增加幅度13.16%，原因为基本工资、津贴补贴有增资调资，人员支出增多，工资福利支出较上年增加。 

　　（二） 2019年我部门项目支出收支预算为129.89万元，比2018年66.32万元增加63.57万元，增幅95.85%，原因为聘用制书记员增加，经费增多，12309检察服务中心设立，所需运行费用增多。 

　　（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　  2019年我院公务接待费1.5万元，比2018年的5.9万元减少4.4万元，降幅74.58%，原因为接待次数减少，接待费用下降，因此接待预算减少；2019年公务用车运行维护费18.2万元，比2018年的20万元减少1.8万元，降幅9%，原因为路况有所改善，车辆损耗减少，但由于书记员的增加以及扶贫工作，车辆运行费所需降幅较小。 

　　八、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算拨款收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。这里指省财政当年拨付的资金。 

　　一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。我院涉及的范围主要为：公共安全，社会保障和就业，卫生健康，住房保障支出。 

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，也为机关运行经费。 

　　“三公”经费：“三公”经费是指各部门安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产 

　　（二）机关运行经费安排 

　　2019年，我部门机关运行经费共计安排72.99万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　（四）本部门预算绩效情况说明 

　　一、具体目标：1、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；强化对检察权运行的监督制约。2、开展执法办案网上考评，积极推进信息技术在考评工作中的应用，建立健全执法办案网上考评机制，实现对执法办案活动网上监督管理、网上考核评价；开展案件质量评查，将案件质量评查作为检察业务考评的重要手段，对应当进行定性评价的案件，从办案程序和实体处理等方面进行核查、分析，实事求是地对办案质量作出评价并予以通报；开展社会评价，及时汇总人大代表审议、政协委员讨论检察院工作报告的意见和建议，通过召开座谈会、邀请视察执法工作、举办检察开放日等多种形式征求人大代表、政协委员以及人民监督员对检察业务工作的意见和建议；建立检察业务工作考评机制，明确数量、质量、效率、效果、安全有机统一的考核目标，推动检察业务工作全面健康协调发展。2019年具体从以下指标来评定是否实现项目目标： 

　　1、民事申诉案件当年办结率不低于70％； 

　　2、提出抗诉案件数2件； 

　　3、加强侦捕协作，加强对重大疑难复杂案件的提前介入力度，促进报捕案件质量的提升，案件提前介入比例不低于5％。 

　　4、县检察院派驻检察人员到监管场所派驻检察时间平均为20天，对收到执行机关抄送的减刑、假释建议书副本后，10日内审查完毕案件数不低于提请数的90%. 

　　5、对于实名反映检察院干警违法违纪问题查办反馈率达100%；认真落实党风廉政建设责任制，严格履行主体责任和监督责任，积极预防、坚决查办重大违纪案件，干警违法违纪数不超过干警总数的6％。。 

　　6、加强行政违法行为监督，检察建议采纳率达90％以上。